海南省土地储备整理交易中心
风险评估、内部控制评价项目需求公告
为落实海南省财政厅《关于印发进一步推进海南省行政事业单位内部控制规范建设的实施意见的通知》及《行政事业单位内部控制评价办法 》要求，我中心拟开展风险评估、内部控制评价项目工作，现面向社会公开征选项目实施技术单位，欢迎符合资格条件的技术单位参与，具体事项公告如下：
一、项目需求
（一）项目名称：海南省土地储备整理交易中心风险评估、内部控制评价
（二）项目地点：海南省海口市
（三）经费预算：6万元，报名单位的报价包含税费、差旅费、编制费、服务费、印刷费、评审费用等费用，报价超过预算无效。
（四）完成时限：2026年3月20日前完成风险评估、内部控制评价报告及相关附件的编制工作；2026年4月20日前按照海南省财政厅要求完成2025年内部控制报告编报工作。
（五）工作内容
1.开展风险评估，一是评估内部控制工作的组织机构情况，是否确定了内控职能部门，是否建立沟通协调机制；二是评估机制建设情况，包括决策、执行、监督是否实现有效分离，权责是否对等，议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制是否建立健全等；三是评估制度完善情况，包括内控制度是否健全，执行是否有效等；四是评估工作人员管理情况，包括人员培训等机制是否建立健全，工作人员是否具备相应资格和能力；五是评估财务信息编报情况，是否按照国家统一会计制度进行账务处理及编制财务会计报告等。重点对预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、项目管理、合同管理等经济业务领域进行风险和关键管控点评估，逐科室、逐业务确定风险业务，编制风险评估报告，配合开展风险评估工作验收。
2.开展内控评价，梳理我中心现有经济活动领域的管控现状，对标监管政策和要求，识别单位管理程序的设计缺陷和执行缺陷，借鉴其他同类型单位的先进管理经验提出优化管控解决方案，编制内部控制评价报告,配合开展内部控制评价工作验收。
3.协助我中心进行2025年内部控制报告编报系统申报工作。
（六）项目成果
1.《风险清单》:贴合省中心经济业务特点的风险清单。
2.《风险评估调查问卷》：根据风险清单编制的风险调查问卷。
3.《风险评估数据统计表》：从风险发生可能性及影响重大性对风险点进行测评，对风险调查问卷进行回收、数据统计，并对风险点进行系统分析发生的原因。
4.《2025年度风险评估报告》：风险识别、风险分析、 风险评价、风险评估结果分析等内容。
5.《2025年度内部控制评价报告》。
6、其他有关内部控制评价、风险评估成果。
（七）付款方式：按照合同约定付款。
二、征选方式
（一）征选方式：综合比选
通过在省自然资源和规划厅门户网站上发布项目需求公告，面向社会公开征选。对在规定时限内报名响应的单位进行综合评分,得分最高者确定为中选单位,综合评分得分相同的，以抽签方式决定。中选结果信息在海南省自然资源和规划厅门户网站进行公示，期满无异议后与中选单位签订服务合同。签订服务合同前，中选单位发生违反法律法规禁止性规定情况，或主动放弃中选资格的，由综合评分第二名的单位中选。评分标准详见以下列表：
序号 | 评分内容 | 评分具体内容 | 满分 |
1 | 风险评估、内部控制评价项目实施方案（33分） | 1.项目目标明确、项目思路清晰、项目组构成完备、项目时间安排合理、项目实施的保障条件完备，得28-33分； 2.项目目标较为明确、项目思路较为清晰、项目组构成较为完备、项目时间安排较为合理、项目实施的保障条件较为完备，得22-27分； 3.项目目标一般、项目思路一般、项目组构成一般、项目时间安排一般、项目实施的保障条件一般，得11-21分； 4.项目目标不明确、项目思路不清晰、项目组构成不合理、项目时间安排不合理、项目实施的保障条件不完备，得0分。 5.未编制提供服务实施方案的，本项不得分。 项目实施方案主要内容是： -对项目的理解和认识。对项目目标、项目内容的认知和理解，对相关内部控制政策要求的理解。 -项目重难点分析及应用。重点、难点分析到位，解决方案专业高效、合理可行。 -项目实施人员安排，各节点人员安排分配计划合理明确，无明显疏漏，能够完全满足实际项目需求的。项目计划安排时间合理，双方职责清晰。 -项目服务成果示例。用简洁文字、模板示例、样本截图等方式清晰描述与展示各类服务成果。 -售后服务承诺。售后服务贴合项目要求，保障项目质量，提供实际帮助的特色服务内容。 | 33 |
2 | 项目人员配置 （25分） | 1.拟安排本项目管理的项目负责人资历评价（满分13分）。 拟委派的项目负责人进行评分： （1）具有中国注册会计师或相关高级职称，得4分（每提供一个得 2 分，满分4分）； （2）具有国际注册内审师CIA证书，得2分； （3）具有注册企业风险管理师CERM证书，得1分； （4）具有相关风险评估、内部控制评价项目经验得6分（提供合同复印件证明，每提供一个得 1分，满分6分） 。 2.拟安排的项目团队成员情况（满分12分）。 根据拟委派的除项目负责人外的其他团队成员进行评分： | 25 |
3 | 业绩经验 （32分） | 提供2020年1月至今承担的风险评估、内部控制评价等同类型咨询服务项目业绩，每提供1个得4分，最多得32分（须提供合同复印件和成果清单并加盖公章，否则不得分） | 32 |
4 | 投标报价 （10分） | 报价得分=基准价/报价×报价分值（10分） 满足公告资格要求和报名材料要求，符合实质性要求且价格最低的报价为基准价，其价格分为本项满分10分，超出预算金额的报价无效。 评审小组认为报名响应单位的报价明显低于其他通过资格审查的报名响应单位报价，有可能影响不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；报名响应单位不能提供书面说明、证明材料或提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组将其材料作为无效响应处理。 | 10 |
5 | 评比总得分（100分） | 100 | |
（二）资格要求
1.在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任能力的法人或非法人组织（营业执照复印件并加盖公章）。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年10月至今任意1个月的企业财务报表，包括资产负债表、损益表。提供的资料须加盖公章）。
3.具有依法缴纳税收和社会保险费的良好记录（提供2025年10月至今任何连续3个月纳税和社保缴纳证明加盖公章）。
4.无违法、违规、违约记录。投标人近三年内参加过的政府采购活动中没有重大违法、违规、违约记录（提供加盖公章的投标人无违法记录声明函，注册成立时间不足三年的，从注册时间起算）。
5.具有良好的信用。未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人；重大税收违法案件当事人名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商(网页证明截图加盖公章)。
6.报名单位对提供材料的真实性出具承诺书。
7.本次征选不接受联合体报名。
三、提交响应文件截止日期和地点
（一）报名时间：2025年12月19日至2025年12月29日（工作日9:00-11:30，14:30-17:30）。报名单位请于报名截止时间前将报名材料送达海南省土地储备整理交易中心，逾期不予受理。报名单位对所提供文件材料的真实性负责，若发现弄虚作假，取消其报名资格。
（二）报名地点：海南省海口市美兰区海南省规划馆海南省土地储备整理交易中心3楼302室。
四、报名方式及报名材料
（一）报名方式：现场递交报名材料。
（二）报名材料
1.海南省土地储备整理交易中心风险评估、内部控制评价项目申请书（详见附件1）；
2.营业执照副本复印件并加盖公章；
3.报名单位简介；
4.报名单位法定代表人（负责人）身份证复印件并加盖公章，授权委托书及授权代表的身份证复印件并加盖公章（身份证原件备查）；
5.业绩证明材料，提供合同复印件及技术成果加盖公章（原件备查）；
6.项目负责人及成员材料；
7.项目实施方案（自行编制，无固定格式，需符合项目服务要求）。
8.满足本公告第二条报名资格要求中所列条件的证明材料和评分内容所需材料；
9.对提供材料的真实性出具承诺书（详见附件2）
以上材料按A4大小胶装成册并封装，封面须注明项目名称、报名单位名称、联系人及电话等信息并加盖公章，整本加骑缝章。提供纸质版响应文件1份。
五、其他
本次项目的所有相关公告在海南省自然资源和规划厅网站上公布并视为有效送达，不再另行通知。有关此次事宜，也可按下列地址以书面或电话形式查询：
联系人：林树琦
联系电话：65356079 手机号码：13907621854
电子邮箱：13907621854@163.com
联系地址：海南省海口市美兰区海南省规划馆海南省土地储备整理交易中心3楼302室
附件1：海南省土地储备整理交易中心风险评估、内部控制评价项目申请书；
附件2：承诺书
海南省土地储备整理交易中心
2025年12月19日
附件1
风险评估、内部控制评价项目申请书
申请单位（盖章）：
项目负责人：
填表日期：
海南省土地储备整理交易中心 制
填表说明
一、基本情况详见《公告》，请认真仔细阅读后填写。
二、本申请书用电脑如实填写，内容应简明扼要，突出重点和关键。
三、本申请书一式四份。
四、本申请书采用A4规格页面，左侧装订。
五、凡递交的申请书及附件概不退还，敬请谅解。
风险评估、内部控制评价项目申请书
一、申请单位基本情况表
单位名称 | |||||
注册地址 | |||||
法定代表人 | 职称 | 电话 | |||
项目负责人 | 职称 | 电话 | |||
成立时间 | |||||
营业执照号 | |||||
注册资金 | |||||
开户银行 | |||||
账号 | |||||
经营范围 | |||||
注：报名单位需随表附上营业执照副本复印件并加盖公章。
二、报价一览表
项目名称 | 风险评估、内部控制评价项目 |
报 价 | 金额：（大写） （小写） |
单 位（盖章）：
法定代表人或授权代表：
签字日期：
三、同类项目业绩表
序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目金额 | 签约时间 | 备注 |
四、项目组主要成员
项 目 负 责 人 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | |||||||
工作单位 | 职务 | ||||||||||
职称 | |||||||||||
电子邮箱 | |||||||||||
主要成员 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 工作单位 | |||||
五、项目实施方案
包括项目目标、主要任务、工作内容、工作成果、时间安排、保障措施等。（格式自拟）
附件2
承诺书
海南省土地储备整理交易中心：
1.根据公告要求，我方递交的报名材料，用于你方审核我方参加海南省土地储备整理交易中心“风险评估、内部控制评价项目”资格条件。
2.我方在此声明，所递交的文件及有关材料真实、准确。如我方提供的文件材料有虚假的，视为我方自动放弃报名。
报名单位（盖单位章）：
法定代表人（负责人）或其委托代理人（签字）：
电 话：
日 期：
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